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2017年黄金彩票注册网址部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2017-03-30 16:46:50 来源:黄金彩票注册网址 浏览次数:5517 字号: [ ] 视力保护色:

一、部门概况
  (一)部门主要职责
  1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策;拟订贵阳市民政事业发展规划和年度工作计划,起草民政工作地方性法规、规章草案和政策,并组织实施和监督检查;负责全市民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作,指导区(市、县)做好相关工作。
  2.依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监督,依法查处各类社会组织的违法行为和未经登记以社会组织名义开展活动的非法组织。
  3.负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬和评残审核工作;拟订地方性优待抚恤实施办法并监督实施;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的建设和管理;负责优抚对象医疗保障和企事业复员退伍军人生活和医疗补助。
  4.负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军供站、军人接待转运站和军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。
  5.负责自然灾害救助应急体系建设;组织、协调和开展救灾工作;组织核查、评估、发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调紧急转移安置灾民,协助农村因灾倒损居民住房的维修和建设,组织、指导救灾捐赠工作。
  6.负责社会救助体系建设;拟订全市社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;负责城市低收入家庭认定工作。
  7.负责全市行政区划与地名方面的行政管理工作;负责县、乡(镇)、村行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;指导区(市、县)行政区划与地名管理工作;负责组织、协调和指导区(市、县)级行政区域界限的勘定管理以及边界争议调处工作。
  8.负责指导城乡基层群众自治组织建设,推动基层民主政治建设;指导村(居)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导开展村(居)务公开工作;负责基层群众自治组织和社区组织干部的评比表彰工作;负责指导城乡社区建设和社区服务体系建设。
  9.负责全市社会福利服务体系建设;拟订全市社会福利事业发展规划和政策;负责社会福利事业单位的建设和管理,以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作;推动社会福利事业社会化,发展老年人福利事业,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责促进慈善事业发展,组织、指导、开展社会捐助工作;负责福利彩票发行管理,筹备彩票福利事业发展资金和彩票适用项目的论证、审核和报批工作;负责指导城市流浪乞讨人员和因各种原因遭遇临时生存危机向救助机构寻求临时庇护人员,以及陷入困境、居无定所的露宿街头的务工人员的救助工作;负责流浪未成年人救助保护;指导区(市、县)开展对流浪未成年人的救助保护和福利彩票的发行、管理工作。
  10.负责婚姻登记管理和儿童收养工作;办理涉港、澳、台、华侨、外国人婚姻登记和涉外儿童收养登记;指导婚姻登记管理、儿童收养服务机构管理工作。
  11.负责殡葬执法管理;推进殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设和管理,负责监督管理殡葬服务市场。
  12.负责市级民政事业经费管理工作;指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。
  13.负责会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责社会工作职业资格人才的注册登记,开展教育培训。
  14.承办市委、市政府和上级民政部门交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  市民政系统共有行政事业单位25个。包括:行政单位1个、参照公务员管理事业单位3个、财政全额拨款事业单位13个、财政差额拨款事业单位6个、经费自理事业单位2个(含未纳入市级预算的自收自支单位贵阳市福利彩票发行中心)。
  (三)部门人员构成
  1.我局系统总编制数827人(含未纳入市级预算的自收自支单位贵阳市福利彩票发行中心4人,其中工勤编制1人),包括:行政编制52人(其中:行政工勤编制7人);事业编制775人(其中:事业工勤编制335人)。
  2.年初实有人数1343人(含未纳入市级预算的自收自支单位贵阳市福利彩票发行中心4人,退休2人),其中:在职人员653人,离休人员11人,退休人员679人。
  二、2017年当年部门预算安排情况说明
  (一)部门预算安排的收支情况总体说明
  按照综合预算的原则,黄金彩票注册网址所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府基金预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出、事业单位经营支出等。黄金彩票注册网址2017年收支总预算91311.52万元(含市级资金下达区县项目支出31187.4万元)。
  1.收入预算情况说明
  黄金彩票注册网址2017年收入总计91311.52 万元,包括:
  (1)本年预算收入65814.55万元,占总收入的72.08%。其中:一般公共预算拨款收入54428.30万元、政府性基金预算4633.15万元、事业单位经营收入6000万元、其他收入753.1万元。
  (2)上年结转资金25496.97 万元,占总收入的27.92%。其中:政府性基金结转8190.19万元。
  2.支出预算情况说明
  黄金彩票注册网址2017年预算支出总计91311.52 万元(含市级资金下达区县项目支出31187.4万元),包括:
  (1)基本支出12143.23 万元,占总支出的13.3%。其中:本年一般公共预算支出11091.72万元。包括:民政管理事务1896.44万元;抚恤177.96万元;退役安置430.14万元;社会福利7362.95万元;临时救助717.1万元;住房公积金507.13万元。
  (2)项目支出61498.68万元,占总支出的67.35%。其中:
  本年一般公共预算支出43336.58万元。包括:民政管理事务16245.65万元、抚恤2810.95万元、退役安置5114.3万元、社会福利6979.68万元、医疗救助300万元、优抚对象医疗300万元、自然灾害生活救助520万元、最低生活保障7030万元、临时救助2446万元、特困人员救助966万元、其他生活救助264万元、其他社会保障和就业支出280万元、其他支出80万元。
  本年政府性基金预算支出4633.15万元。全部为用于社会福利的彩票公益金支出。
  (3)事业单位经营支出17669.61万元,占总支出的19.35%。其中:本年事业单位经营支出6000万元。
  (二)部门预算中项目支出安排情况说明
  2017年一般公共预算拨款项目支出预算43336.58万元,其中:市级资金下达区县项目支出31187.4万元。主要用于以下方面:城乡低保、优抚安置、社会福利、其他城市生活救助、自然灾害生活救助、城乡医疗救助、优抚对象医疗救助、基层政权与社区建设、拥军优属、高龄老人营养补贴、三无老人、三无儿童生活补助、地名普查、开展业务工作经费等。
  (三)部门预算“三公”经费情况说明
  黄金彩票注册网址2017年“三公”经费预算为183.24万元,与2016年相比较减少90.62万元,下降33.09%,减少原因一是贯彻落实中央八项规定及省、市相关规定,压缩三公经费开支;二是2017年预算中减少了车改车辆的运行维护费。其中:
  1.公务接待预算为83.78万元,与2016年相比较减少34.58万元,下降22.96%。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。
  2.公务车运行维护费预算为99.46万元,与2016年相比较减少56.04万元,下降36.04%。具体支出内容:单位开展业务工作发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。
  3.因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
  (四)政府性基金预算支出情况的说明
  黄金彩票注册网址2017年政府性基金预算支出12823.34 万元,其中:本年政府性基金预算财政拨款支出4633.15万元,上年结转8190.19万元,全部为用于社会福利的彩票公益金支出。
  (五)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年我机关本级及其23家二级单位的机关运行经费财政拨款预算806.39万元,比 2016年预算增加33.17万元,增长4.29%。
  2.政府采购情况
  2017年黄金彩票注册网址政府采购预算总额2247.51万元,其中:政府采购货物预算1243.51万元,政府采购工程预算688万元,政府采购服务预算316万元。
  3.国有资产占有使用情况
  市民政局机关及其所属预算单位共有车辆112辆,其中:一般公务用车36辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车32辆、其他用车42辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。
  4.绩效目标设置情况
  2017年黄金彩票注册网址项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为43336.58万元。
  (六)部分专有名词解释
  1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
  2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映其他发展与改革事务支出。
  3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。
  5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指反映老龄事务方面的支出。
  6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
  7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
  8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项):指反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。
  9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾救济、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
  10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带兵回乡手续的退伍军人生活补助。
  11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
  12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。
  13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映其他用于优抚方面的支出。
  14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款):指反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构支出。
  15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设等经费支出。
  16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供服务方面的支出。
  17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
  18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
  19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映其他用于社会福利方面的支出。
  20.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
  21.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
  22.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
  23.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
  24.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
  25.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村五保养支出。
  26.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
  27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
  28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
  30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):指反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。
  31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
  32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。
  34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  35.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表 1: 2017 年部门收支总表
  表 2: 2017 年部门收入总表
  表 3: 2017 年部门支出总表
  表 4: 2017 年部门预算一般公共预算收支总表
  表 5: 2017 年一般公共预算支出表
  表 6: 2017 年一般公共预算基本支出明细表(按经
  济科目)
  表 7: 2017 年一般公共预算"三公经费"支出预算
  表
  表 8: 2017 年部门政府性基金预算支出表
  附件:2017年部门预算公开表格1.xls